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老師,每月銷項稅和進(jìn)項稅到月底必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785002| 提問時間:2019 09/18 11:01
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 按財會(2016)22號文件規(guī)定,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn) 實務(wù)中,也可以不結(jié)轉(zhuǎn)!
2019 09/18 11:02
84785002
2019 09/18 11:03
那在實際情況下到底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎??我之前做的都沒有結(jié)轉(zhuǎn)的,怎么處理呢?
老江老師
2019 09/18 11:07
可以不轉(zhuǎn) 因為結(jié)轉(zhuǎn)分錄,也只是二三級明細(xì)科目之間的轉(zhuǎn)移,并不影響結(jié)果
84785002
2019 09/18 11:10
但是在繳納增值稅的時候我怎么處理呢??怎么入賬?
老江老師
2019 09/18 11:13
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 年底,一次性,把結(jié)轉(zhuǎn)分錄做一下
84785002
2019 09/18 11:28
我都沒有把銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)在未交增值稅里面,怎么做這個分錄?。??難道是直接年底的時候,看銷項進(jìn)項多少,然后未交增值稅多少,抵減一下嗎??
老江老師
2019 09/18 11:29
沒事呀 沒轉(zhuǎn) 先讓未交增值稅借方余額,年底他就平了呀
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