00:10:00
問題已解決
請(qǐng)問購買金稅盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的480元在增值稅申報(bào)表上哪一欄填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.
2020 04/01 12:08
樸老師 
2020 04/01 12:16
不用，可以全額抵扣的哦
樸老師
2020 04/01 12:20
價(jià)稅合計(jì)的金額，因?yàn)槭侨~抵扣的
樸老師
2020 04/01 12:26
不勾選，不要勾選哦
樸老師
2020 04/01 12:30
嗯，這個(gè)是可以全額抵扣的你勾選選擇不抵扣就抵扣不了了
樸老師
2020 04/01 12:31
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
樸老師
2020 04/01 12:35
可以的，這個(gè)是可以全額抵扣的
樸老師
2020 04/01 12:37
不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
84784999 
2020 04/01 12:14
好的，金稅盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)專票的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎？如果需要轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫在哪一欄呢？
84784999
2020 04/01 12:19
金稅盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)，23欄應(yīng)納稅減征額欄應(yīng)該填寫價(jià)稅合計(jì)金額，還是填寫不含稅金額呢？
84784999
2020 04/01 12:25
那在增值稅勾選確認(rèn)平臺(tái)金稅盤和技術(shù)費(fèi)的這兩張專票是選擇勾選不抵扣嗎？如果勾選了抵扣進(jìn)項(xiàng)，那勾選處抵扣了一次進(jìn)項(xiàng)，23欄應(yīng)納稅減征額欄又減去了一次進(jìn)項(xiàng)，似乎減去了兩次進(jìn)項(xiàng)？
84784999
2020 04/01 12:27
好的，直接不勾選就行，不用選擇勾選不抵扣是吧？請(qǐng)問兩種操作有什么差異呢？
84784999
2020 04/01 12:30
哦哦，好的，謝謝老師
84784999
2020 04/01 12:33
謝謝老師那么耐心回答，最后問一下，2019年12月小規(guī)模納稅人時(shí)購買的金稅盤，之前一直沒抵扣，現(xiàn)在3月變成一般納稅人，可以在所屬期3月抵扣嗎？
84784999
2020 04/01 12:36
好的，謝謝老師
閱讀 915
描述你的問題，直接向老師提問
1186
意見反饋
