00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年發(fā)現(xiàn)金蝶軟件中去年的科目余額表和利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額和利潤(rùn)表中本年累計(jì)金額不一致，經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)是之前有幾筆沖減的金額在科目余額表中沒(méi)有顯示出來(lái)，利潤(rùn)表是沒(méi)有問(wèn)題的，這個(gè)為什么？今年可以做以前年度損益調(diào)整么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，同學(xué)。
你 去年的沖減是如何做的分錄
2020 04/01 10:41
84784967 
2020 04/01 10:45
比如有一個(gè)是本來(lái)寫(xiě)，借管理費(fèi)用480，貸銀行存款480，后來(lái)稅控盤(pán)減稅，我就寫(xiě)成：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480，貸：管理費(fèi)用480。是不是得在借方寫(xiě)紅字才對(duì)？另外有一個(gè)利息收入我沒(méi)注意也寫(xiě)成貸方了
陳詩(shī)晗老師 
2020 04/01 10:47
是的，你管理費(fèi)用在借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)才可以的。
后面利息 一樣的。
84784967
2020 04/01 10:48
但是這個(gè)沖減的480，科目余額表中累計(jì)金額就沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)減少，利潤(rùn)表中有減
陳詩(shī)晗老師
2020 04/01 10:49
這是系統(tǒng)設(shè)置的問(wèn)題，
系統(tǒng)自動(dòng) 幫你處理為期間費(fèi)用不可在貸方除了結(jié)轉(zhuǎn)損益 時(shí)。所以不會(huì)生成在某些數(shù)據(jù)里面
84784967
2020 04/01 11:08
那我現(xiàn)在19年的科目余額表和利潤(rùn)表中數(shù)據(jù)不一致，這個(gè)有影響么？我的利潤(rùn)表需要更改成和科目余額表一樣么，然后我今年重新調(diào)整之前的沖減分錄，將期間費(fèi)用調(diào)整為借方紅字？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/01 11:09
如果是余額是一致的，也沒(méi)什么影響。
84784967
2020 04/01 11:12
老師就是余額不一致哦
陳詩(shī)晗老師
2020 04/01 11:14
那你要調(diào)整，調(diào)整后才可以的
閱讀 1752
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
153
意見(jiàn)反饋
