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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我的利潤(rùn)表的管理費(fèi)用本年累計(jì)金額與科目余額表的本年累計(jì)不一樣是不是不對(duì)??？
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你好！你可以按月查看，看哪個(gè)月開(kāi)始不對(duì)
08/27 15:27
84784971 
08/27 15:37
一月份就不對(duì)，利潤(rùn)表差了個(gè)3356，啥原因呢？這個(gè)不是自動(dòng)生成的嗎？
宋生老師 
08/27 15:39
你好！這個(gè)你看上年對(duì)不對(duì)
期初對(duì)不對(duì)
84784971
08/27 15:42
老師您看我發(fā)的那個(gè)表，總分類賬年初余額是平的，利潤(rùn)表怎么看？
84784971
08/27 15:43
總之總分類賬與利潤(rùn)表管理費(fèi)用一月份就差3356，以后一直差著
宋生老師
08/27 15:46
你好!你看去年12月是不是平的
84784971
08/27 15:50
不是平的，我們是23年7月份開(kāi)的賬，就7月是平的，8.9.10.11.12月每個(gè)月都差點(diǎn)
宋生老師
08/27 15:50
你好！那就從8月開(kāi)始看，看差額是多少，是哪筆業(yè)務(wù)開(kāi)始形成了差額
84784971
08/27 15:59
是積分抵現(xiàn)沖預(yù)收房款這款的問(wèn)題，每個(gè)月都有這個(gè)分錄，導(dǎo)致差了，這個(gè)怎么處理呢？
宋生老師
08/27 16:00
你好！你這個(gè)月是不是差了435
84784971
08/27 16:04
對(duì)的，就是差了這么多
宋生老師
08/27 16:05
你好！你要把這個(gè)435的管理費(fèi)用，計(jì)入到借方負(fù)數(shù)
84784971
08/27 16:10
這種對(duì)不上的是不是都得調(diào)過(guò)來(lái)？不調(diào)不行是吧？
宋生老師
08/27 16:13
你好1是的，都要調(diào)的
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