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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，暫估原材料我到底怎么寫(xiě)摘要比較好？收到發(fā)票時(shí)是先寫(xiě)沖暫估分錄？還是先寫(xiě)收到發(fā)票分錄？收到發(fā)票時(shí)的單價(jià)數(shù)量和之前暫估的單價(jià)數(shù)量不一致怎么辦？？
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1，xx月購(gòu)進(jìn)材料x(chóng)x 沒(méi)有收到發(fā)票，可以這么寫(xiě)，收到發(fā)票先沖掉暫估，只按回來(lái)發(fā)票數(shù)量沖暫估，還沒(méi)有回來(lái)那個(gè)繼續(xù)掛暫估，先沖掉暫估之后按發(fā)票做 這個(gè)是做一張憑證上面，
2020 03/27 09:11
84784953 
2020 03/27 09:36
老師，暫估時(shí)的單價(jià)，數(shù)量和收到發(fā)票時(shí)的單價(jià)，數(shù)量不一樣，若收到發(fā)票按發(fā)票的單價(jià)數(shù)量沖，那材料的單價(jià)，數(shù)量不就不準(zhǔn)了嗎？
maize老師 
2020 03/27 09:42
只看數(shù)量，不是取單價(jià)，那你后面要是結(jié)轉(zhuǎn)成本，也不對(duì)一起按那個(gè)單價(jià)沖回就可以，沒(méi)有回來(lái)數(shù)量繼續(xù)暫估就可以，回來(lái)多，補(bǔ)上就可以，你之前少做話(huà)，
84784953
2020 03/27 10:08
暫估時(shí)的應(yīng)付帳款明細(xì)科目名稱(chēng)與收到發(fā)票時(shí)的供應(yīng)商名稱(chēng)不一致可以嗎？確實(shí)是同一個(gè)人賣(mài)給我們材料，但是開(kāi)票的名字又是另一個(gè)名字，而且有時(shí)是在外面亂搞來(lái)的別人的票
84784953
2020 03/27 10:09
往來(lái)名字特別亂
maize老師
2020 03/27 10:13
。。。。那你暫估就不要掛明細(xì)，做借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款，不能不一樣，那稅局稽查到就知道你們找別人發(fā)票，需要納稅調(diào)增，罰款 滯納金
84784953
2020 03/27 10:15
老師，具體怎么做分錄？
84784953
2020 03/27 10:19
收到這個(gè)當(dāng)時(shí)暫估的這個(gè)材料的發(fā)票，應(yīng)付賬款到底掛哪個(gè)名字呢？
maize老師
2020 03/27 10:19
借原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估款，回來(lái)發(fā)票做借借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做
maize老師
2020 03/27 10:19
借原材料 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商，根據(jù)發(fā)票做這個(gè)
84784953
2020 03/27 10:20
根據(jù)發(fā)票上的供應(yīng)商掛往來(lái)名字？？
maize老師
2020 03/27 10:24
是的，根據(jù)發(fā)票上面做，
84784953
2020 03/27 10:34
老師，為什么從別人那里搞來(lái)的票就要罰款啊，我們從這個(gè)人那里購(gòu)進(jìn)了材料，也是事實(shí)啊
maize老師
2020 03/27 10:39
需要掛的是一樣才可以，你這樣找a買(mǎi)材料，b開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票，這個(gè)和真實(shí)交易不符合了，
84784953
2020 03/27 10:40
哦哦，感謝老師
maize老師
2020 03/27 10:47
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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