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老師，暫估原材料我到底怎么寫摘要比較好？收到發(fā)票時是先寫沖暫估分錄？還是先寫收到發(fā)票分錄？收到發(fā)票時的單價數(shù)量和之前暫估的單價數(shù)量不一致怎么辦？？
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1，xx月購進(jìn)材料xx 沒有收到發(fā)票，可以這么寫，收到發(fā)票先沖掉暫估，只按回來發(fā)票數(shù)量沖暫估，還沒有回來那個繼續(xù)掛暫估，先沖掉暫估之后按發(fā)票做 這個是做一張憑證上面，
2020 03/27 09:11
84784953 
2020 03/27 09:36
老師，暫估時的單價，數(shù)量和收到發(fā)票時的單價，數(shù)量不一樣，若收到發(fā)票按發(fā)票的單價數(shù)量沖，那材料的單價，數(shù)量不就不準(zhǔn)了嗎？
maize老師 
2020 03/27 09:42
只看數(shù)量，不是取單價，那你后面要是結(jié)轉(zhuǎn)成本，也不對一起按那個單價沖回就可以，沒有回來數(shù)量繼續(xù)暫估就可以，回來多，補上就可以，你之前少做話，
84784953
2020 03/27 10:08
暫估時的應(yīng)付帳款明細(xì)科目名稱與收到發(fā)票時的供應(yīng)商名稱不一致可以嗎？確實是同一個人賣給我們材料，但是開票的名字又是另一個名字，而且有時是在外面亂搞來的別人的票
84784953
2020 03/27 10:09
往來名字特別亂
maize老師
2020 03/27 10:13
。。。。那你暫估就不要掛明細(xì)，做借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款，不能不一樣，那稅局稽查到就知道你們找別人發(fā)票，需要納稅調(diào)增，罰款 滯納金
84784953
2020 03/27 10:15
老師，具體怎么做分錄？
84784953
2020 03/27 10:19
收到這個當(dāng)時暫估的這個材料的發(fā)票，應(yīng)付賬款到底掛哪個名字呢？
maize老師
2020 03/27 10:19
借原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估款，回來發(fā)票做借借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做
maize老師
2020 03/27 10:19
借原材料 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商，根據(jù)發(fā)票做這個
84784953
2020 03/27 10:20
根據(jù)發(fā)票上的供應(yīng)商掛往來名字？？
maize老師
2020 03/27 10:24
是的，根據(jù)發(fā)票上面做，
84784953
2020 03/27 10:34
老師，為什么從別人那里搞來的票就要罰款啊，我們從這個人那里購進(jìn)了材料，也是事實啊
maize老師
2020 03/27 10:39
需要掛的是一樣才可以，你這樣找a買材料，b開進(jìn)來發(fā)票，這個和真實交易不符合了，
84784953
2020 03/27 10:40
哦哦，感謝老師
maize老師
2020 03/27 10:47
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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