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老師，公司社保1月的時候計提了分錄是 借管理費用-單位 其他應(yīng)收款-個人 貸應(yīng)付職工薪酬-單位個人合計 這個分錄是對的不？
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您好，同學(xué)，您的分錄是正確的。
2020 03/23 15:08
84784995 
2020 03/23 15:09
老師，現(xiàn)在遇到這樣的問題，我們社?，F(xiàn)在繳納了，只交了養(yǎng)老，然后跟計提的金額不一樣該怎么做??？
曉宇老師 
2020 03/23 15:11
如果和計提的不一樣就做相反分錄沖銷即可。
84784995
2020 03/23 15:12
就是把第一次做的分錄做紅色是么？那現(xiàn)在醫(yī)療還沒有交不知道得要交多少，萬一預(yù)提的又不對下個月再沖紅么？
曉宇老師
2020 03/23 15:21
是的，您的理解正確。
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