免費(fèi)問(wèn)答

增值稅納稅申報(bào)里不需要手工填制的，只要填制了增值稅納稅申報(bào)表（表一）里的專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額和普通發(fā)票的銷(xiāo)售額，以及增值稅納稅申報(bào)表（表二）里的認(rèn)證抵扣的專(zhuān)用發(fā)票金額和紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額后；就會(huì)自動(dòng)生成增值稅納稅申報(bào)里的數(shù)據(jù)了。 1-2欄：根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（當(dāng)月稅控系統(tǒng)里面開(kāi)具的專(zhuān)用、普通發(fā)票不含稅金額）填寫(xiě)本月數(shù)、累計(jì)數(shù)；7欄：免、抵、退辦法出口貨物的銷(xiāo)售額；11欄：銷(xiāo)項(xiàng)稅額（當(dāng)月稅控系統(tǒng)里面開(kāi)具的專(zhuān)用、普通發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額）本月合計(jì)數(shù) 累計(jì)數(shù)；12欄：進(jìn)項(xiàng)稅額（當(dāng)月認(rèn)證抵扣專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額）本月合計(jì)數(shù) 累計(jì)數(shù)；13欄：上期留抵稅額，也就是上期多認(rèn)證抵扣的稅額。