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位于某市區(qū)的一家百貨商場為增值稅一般納稅人。2018年12月份零售金銀首飾取得含稅銷售額10.44萬元,其中包括以舊換新首飾的含稅銷售額5.8萬元。在以舊換新業(yè)務中,舊首飾作價的含稅金額為3.48萬元,百貨商場實際收取的含稅金額為2.32萬元。12月份零售金銀首飾的增值稅銷項稅額為()萬元。

84784993| 提問時間:2020 03/18 18:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,12月份零售金銀首飾的增值稅銷項稅額=10.44萬/(1+16%)*16%=1.44萬
2020 03/18 18:19
84784993
2020 03/18 18:21
選項里面沒有這個答案呀
鄒老師
2020 03/18 18:22
你好,能提供一下這個題目的解析圖片?
84784993
2020 03/18 18:26
這是我從老師發(fā)的視頻里面看的一個題的解析
鄒老師
2020 03/18 18:31
你好,零售金銀首飾應當按實際收取的不含增值稅價款*銷項稅率計算銷項稅額 這里實際收取的不含增值稅價款是已經(jīng)扣除舊的作價之后的金額才是的
84784993
2020 03/18 18:33
好的
鄒老師
2020 03/18 18:34
祝你學習愉快,工作順利
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