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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前公司一直沒做內(nèi)賬，很多數(shù)據(jù)都不齊全就已經(jīng)建了賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司還有很多應(yīng)收未收賬款和固定資產(chǎn)。怎么調(diào)賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
如果是才開始建賬，可以重新建，重新錄入期初的余額
2020 03/17 11:04
84785007 
2020 03/17 11:05
已經(jīng)有錄入憑證之類的了，需要調(diào)賬怎么調(diào)呢？
玲老師 
2020 03/17 11:13
需要調(diào)整，看具體是什么業(yè)務(wù)？需要有借貸發(fā)生額
84785007
2020 03/17 11:14
還有一部分工程設(shè)計(jì)款沒收回來，有一兩年了。
玲老師
2020 03/17 11:22
一樣處理 要是有借貸發(fā) 生額可以補(bǔ)分錄
84785007
2020 03/17 11:26
就像平時(shí)錄應(yīng)收款一樣做分錄就可以了是嗎？
玲老師
2020 03/17 11:30
我只是拉落了一筆業(yè)務(wù)，就像按平時(shí)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)一樣，做賬寫分錄
84785007
2020 03/17 11:32
那如果計(jì)提壞賬是否需要稅務(wù)部門核準(zhǔn)才能確認(rèn)壞賬？
玲老師
2020 03/17 11:57
你好同學(xué)： 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題 不同的問題請(qǐng)您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個(gè)問題！
84785007
2020 03/18 09:31
那其他應(yīng)付款呢？法人以前給公司的借款每個(gè)月都陸陸續(xù)續(xù)會(huì)借一些，現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做？
玲老師
2020 03/18 09:42
向公司借款 借其他應(yīng)收款貸銀行存款
84785007
2020 03/18 09:44
不是的 是法人借給公司的，而且現(xiàn)在是以前陸陸續(xù)續(xù)借的，銀行存款里也沒那么多錢了不可能借銀行存款了啊。
玲老師
2020 03/18 09:49
借現(xiàn)金 銀行貸其他應(yīng)付款
84785007
2020 03/18 09:51
可是借現(xiàn)金 銀行 就表示現(xiàn)金或者銀行的金額就增加了，這是以前陸陸續(xù)續(xù)借的。也都花掉了啊?？隙ㄓ袉栴}啊
玲老師
2020 03/18 10:06
是按實(shí)際業(yè)務(wù)做帳，借款時(shí)就寫借款的分錄花錢寫花錢的分錄，你要把具體問題說清楚了，然后才能給你寫一步一步的分錄
玲老師
2020 03/18 10:07
不能說借款，后面我不知道什么情況就給你寫花錢的分錄
84785007
2020 03/18 10:10
我法人以前年度借給公司的 有工程款墊付也有辦公室支出的墊付，很多種情況，現(xiàn)在是已經(jīng)建賬了，老板突然把以前給公司的墊資找了出來讓我記錄……我不會(huì)調(diào)這個(gè)賬，他還要求記錄到哪個(gè)項(xiàng)目花了多少，辦公室支出花了多少……
玲老師
2020 03/18 10:11
你現(xiàn)在只是找出來錄入期初的那個(gè)數(shù)據(jù)，你就需要把借多少錢和花到哪里去了？把這個(gè)數(shù)自己統(tǒng)計(jì)出來才能出來，期初錄入的那個(gè)金額
84785007
2020 03/18 10:12
數(shù)據(jù)已經(jīng)統(tǒng)計(jì)出來了，就是要錄入財(cái)務(wù)軟件里去體現(xiàn)出來，而且期初不是在建賬的時(shí)候就錄入了后期不能修改只能調(diào)賬的嗎？
玲老師
2020 03/18 10:19
期初只是錄入金額，后面是按照再發(fā)生的業(yè)務(wù)錄入憑證，如果你補(bǔ)以前的憑證，就按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)，一筆一筆的補(bǔ)分錄
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