問(wèn)題已解決

老師您好！收到跨年發(fā)票請(qǐng)問(wèn)怎么做帳呢，還有一個(gè)問(wèn)題如果去年暫估比跨年收到發(fā)票金額小該怎么補(bǔ)帳呢？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/16 21:06
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，調(diào)整以前年度費(fèi)用，借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
2020 03/16 21:08
莊老師
2020 03/16 21:12
去年暫估比跨年收到發(fā)票金額小，要補(bǔ)做分配，借原材料，貸應(yīng)付賬款，借以前年度損益調(diào)整，貸原材料，借利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
莊老師
2020 03/16 21:31
你好，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步
84785003
2020 03/16 21:46
謝謝老師
84785003
2020 03/16 21:47
老師請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交所得稅要調(diào)整嗎？
莊老師
2020 03/16 22:35
你好，在所得稅匯算清繳之前，來(lái)了發(fā)票，可以調(diào)整減少所得稅
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