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19年暫估了一筆成本 做的分錄是 借：主營業(yè)務成本 貸：應付職工薪酬 。現在想要調整直接繳稅，怎么在20年的賬務里做分錄
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直接沖減就可以，借：應付職工薪酬 貸：以前年度損益調整
2020 03/14 18:21
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去年12月份的時候，我賬上做了一筆暫估，分錄是借主營業(yè)務成本，貸應付職工薪酬，今年我如果要沖這筆暫估的話，分錄直接做負數嗎？
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那個19年暫估成本，20年拿發(fā)票回來，沖減的分錄應該怎樣做呢？19年分錄：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款-暫估
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建筑企業(yè)成本票未到，暫估的直接人工入賬，借:工程施工貸應付職工薪酬，已經結轉成本…沖暫估應該怎么沖呢？借:應付職工薪酬貸銀行存款？還是暫估需要回沖再重做一筆分錄？
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老師，我們之前暫估時直接將暫估的成本結轉了借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估，現在我要沖暫估發(fā)現原材料少了一筆入賬的，現在要怎么補做這一筆分錄
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老師您好暫估成本，可以直接這樣做分錄嗎？借:成本，貸:應付賬款/暫估
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