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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，銀行存款發(fā)工資，賬號(hào)錯(cuò)誤又退回，退回怎么做會(huì)計(jì)分錄
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你好 是同一天發(fā)生的 馬上又支出了 是嗎
2020 03/13 20:30
84785022 
2020 03/13 20:31
第二天才再支出
meizi老師 
2020 03/13 20:34
你好 那你就做 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 退回來(lái) 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬 再次支付 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 看你們是否有社保和個(gè)稅
84785022
2020 03/13 20:39
這樣是不造成貸方有兩次的應(yīng)付職工薪酬發(fā)生？
meizi老師
2020 03/13 20:39
你好 你不是做了一個(gè)相反分錄 做沖抵了。 最后一次才是支付
84785022
2020 03/13 21:31
我知道做相反分錄借貸沖抵了，但是查明細(xì)賬的時(shí)候只看貸方數(shù)還是多了一筆吧
meizi老師
2020 03/13 21:33
你好 你發(fā)放工資之前 你當(dāng)月工資 你需要先計(jì)提 借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬 然后才是發(fā)放分錄 ；至于你發(fā)放的時(shí)候 發(fā)放出去一筆 退回來(lái)一筆 再次發(fā)放一筆。
84785022
2020 03/13 21:43
哦，明白
meizi老師
2020 03/13 21:46
好的 希望能幫到你
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