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問(wèn)題已解決
2019年度計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備，產(chǎn)生資產(chǎn)減值損失，是否要全額調(diào)增，在哪張表調(diào)整？如何調(diào)
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您好
2019年度計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備，產(chǎn)生資產(chǎn)減值損失 是要全額調(diào)增
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 33欄 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金 調(diào)增金額欄次
2020 03/01 16:35
84785027 
2020 03/01 16:39
不是在資產(chǎn)減值損失欄次嗎
bamboo老師 
2020 03/01 16:42
資產(chǎn)減值損失欄次 是利潤(rùn)表的 匯算清繳表沒(méi)有這個(gè)欄次
84785027
2020 03/01 16:55
84785027
2020 03/01 16:55
納稅調(diào)整項(xiàng)目攔，有這一項(xiàng)，是否填在34行
bamboo老師
2020 03/01 17:00
填33欄 資金減值準(zhǔn)備金
84785027
2020 03/01 17:00
我找到了，好的，老師，謝謝您
bamboo老師
2020 03/01 17:06
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785027
2020 03/02 15:29
老師您好，還想咨詢(xún)一下
84785027
2020 03/02 15:30
占用土地的利息支付，匯繳要填哪張表
84785027
2020 03/02 15:31
開(kāi)發(fā)間接費(fèi)中利息支出，計(jì)提集團(tuán)資金占用利息款，
bamboo老師
2020 03/02 15:31
占用土地的利息支付？請(qǐng)問(wèn)是支付了利息？不是土地出讓金？有沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票 當(dāng)時(shí)入賬怎么寫(xiě)的分錄
84785027
2020 03/02 15:32
剛剛說(shuō)錯(cuò)了，是占用集團(tuán)自己的利息支出
bamboo老師
2020 03/02 15:33
有沒(méi)有取得利息發(fā)票 入賬的時(shí)候怎么寫(xiě)的分錄
84785027
2020 03/02 15:34
借：開(kāi)發(fā)間接費(fèi)～資本化利息
貸：其他應(yīng)付款～往來(lái)款
bamboo老師
2020 03/02 15:35
開(kāi)發(fā)間接費(fèi)還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本 暫時(shí)不用做匯算清繳調(diào)整
84785027
2020 03/02 15:36
那開(kāi)發(fā)間接費(fèi)里面涉及的招待費(fèi)，也不需要做調(diào)整嗎？公司沒(méi)有收入
bamboo老師
2020 03/02 15:37
您開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用是損益類(lèi)科目還是計(jì)入的成本科目？
84785027
2020 03/02 15:39
房地產(chǎn)企業(yè)，成本類(lèi)
bamboo老師
2020 03/02 15:40
成本類(lèi)的 匯算清繳的時(shí)候可以暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)
等后期轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候再匯算清繳調(diào)整好了
如果現(xiàn)在調(diào)整的話 填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
84785027
2020 03/02 15:40
這個(gè)計(jì)入成本還是損益怎么判定
bamboo老師
2020 03/02 15:42
如果是為了開(kāi)發(fā)房屋發(fā)生的計(jì)入開(kāi)發(fā)成本
比如管理部 銷(xiāo)售部分發(fā)生的支出 就計(jì)入損益科目管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用
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