問(wèn)題已解決

老師苗木抵扣的部分是不是需要做一筆科目 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入嗎

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/25 13:09
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84785011
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
我12月份已經(jīng)抵扣了。
2020 02/25 13:16
84785011
2020 02/25 13:18
我12月科目是借工程施工成本 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 那我苗木抵扣的金額怎么做科目呢
84785011
2020 02/25 13:19
借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸工程施工？
84785011
2020 02/25 13:20
那我做1月份就可以的吧
84785011
2020 02/25 13:22
我可以直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面沖減嗎。我工程施工已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面了
84785011
2020 02/25 13:27
老師還有一個(gè)問(wèn)題，對(duì)方公司開(kāi)出來(lái)的苗木免稅的，對(duì)方公司有備案登記，我們可以抵扣嗎，可以抵扣的話怎么計(jì)算
84785011
2020 02/25 13:28
老師這是備案登記
84785011
2020 02/25 13:56
老師是不是還可以加1的。計(jì)算
84785011
2020 02/25 13:58
嗯
暖暖老師
2020 02/25 13:15
你好，是應(yīng)付賬款，與營(yíng)業(yè)外收入無(wú)關(guān)
暖暖老師
2020 02/25 13:16
抵扣了如果付款了就是銀行存款
暖暖老師
2020 02/25 13:19
那就是沖減工程施工
暖暖老師
2020 02/25 13:20
是的，你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
暖暖老師
2020 02/25 13:21
是的，做在1月份就可以的
暖暖老師
2020 02/25 13:23
那就直接沖減成本
暖暖老師
2020 02/25 13:28
可以抵扣的，計(jì)算抵減金額/1.09*9%
暖暖老師
2020 02/25 13:29
嗯嗯看到這個(gè)備案
暖暖老師
2020 02/25 13:57
你所謂的加計(jì)扣除是吧
暖暖老師
2020 02/25 13:58
可以加計(jì)扣除的這個(gè)
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