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分公司的票這個月沒法開過來，領(lǐng)導(dǎo)讓我先計提，這個分錄我是要怎么做呀？ 比如我做 借：銷售費用 待抵扣進項 貸：應(yīng)付賬款 這樣可以嗎
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你可以按不含稅金額，要計提，借：銷售費用 貸：應(yīng)付賬款
2020 02/24 15:00
84785046 
2020 02/24 15:17
那下個月票開過來了我再怎么入賬呢？這個票是放在哪張憑證后面做附件?。?/div>
辜老師 
2020 02/24 18:18
下月開票過來，如果是專票，認證確認進項稅就可以，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸：應(yīng)付賬款
84785046
2020 02/24 18:19
那發(fā)票是放下月的憑證后面嗎
辜老師
2020 02/24 18:22
是的，放在這個憑證后面
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- 研發(fā)費用加計扣除,第一年發(fā)生支出100，生產(chǎn)了材料價值為10的存貨，據(jù)實扣除是90的扣除（不包括10），然后第二年10的存貨出售了，扣除10。問題：1.會計處理是上年生產(chǎn)時，就沖減研發(fā)費用。而稅務(wù)處理是今年銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料價值10萬元時，才沖減研發(fā)費。這是不是稅會差異？2.如果是稅會差異，納稅調(diào)整時的會計分錄有哪些？3.企業(yè)所得稅年度申報時，具體填報哪些表格、哪些行次來納稅調(diào)整？4.生產(chǎn)時，存貨中的材料價值是10，銷售時,為什么借記主營業(yè)務(wù)成本10貸記庫存商品10？感覺不對，因為銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料價值是10，并不是指該產(chǎn)品價值價值為10,該產(chǎn)品價值在材料價值10基礎(chǔ)上加上人工費和利潤等后應(yīng)該大于10才對啊？ 昨天
- 老師你好 ，公司要注銷了 ，公司2019注冊，其他應(yīng)付款還掛有324 未付，公司現(xiàn)在稅費清算現(xiàn)在注銷了這部分錢要52.8萬的稅 ，公司從開業(yè)至今虧損虧394，開業(yè)到現(xiàn)在未生產(chǎn)，老師這個虧損394萬可以彌補那個324萬的未付 的稅費嗎 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 6天前
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