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老師，專票勾選平臺(tái)勾選確認(rèn)了抵扣稅額 1000，不抵扣稅額25，但是實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也就是不抵扣稅額是50，抵扣稅額是950，這種情況應(yīng)該怎樣處理？

84784954| 提問時(shí)間：2020 02/22 14:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你選擇了不抵扣勾選 不用做進(jìn)項(xiàng)，然后轉(zhuǎn)出 直接價(jià)稅合計(jì)做賬 也不用申報(bào)的
2020 02/22 14:21
84784954
2020 02/22 14:26
不明白您的意思
郭老師
2020 02/22 14:28
勾選平臺(tái)現(xiàn)在有個(gè)不抵扣勾選 這個(gè)不申報(bào)
84784954
2020 02/22 14:29
1.選擇了不抵扣勾選就不申報(bào) 2.進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎樣處理？
郭老師
2020 02/22 14:30
1.是2價(jià)稅合計(jì)做賬
84784954
2020 02/22 14:31
選擇了不抵扣勾選也是價(jià)稅合計(jì)做賬，不申報(bào)？
84784954
2020 02/22 14:32
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 需要申報(bào)嗎？
郭老師
2020 02/22 14:32
你好，是的，
84784954
2020 02/22 14:33
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要申報(bào)嗎
郭老師
2020 02/22 14:34
不申報(bào)的，你可以看下你的系統(tǒng)里面
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