問(wèn)題已解決

老師：工資在總公司發(fā)，社保在分公司。賬務(wù)怎么處理呢

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/21 14:08
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 實(shí)際 勞動(dòng)合同在哪 里呢 ？
2020 02/21 14:10
84785001
2020 02/21 14:26
在總公司
玲老師
2020 02/21 14:34
你好，那分公司就做代付款的分錄 ，借 其他應(yīng)收款貸銀行存款
84785001
2020 02/21 14:53
包括他的社保個(gè)人部分
84785001
2020 02/21 14:54
那總公司怎么做分錄
玲老師
2020 02/21 14:57
總公司 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)付款 -分公司 銀行存款
84785001
2020 02/21 15:02
貸其他應(yīng)付款分公司金額是多少
84785001
2020 02/21 15:04
老師社保在分公司
84785001
2020 02/21 15:04
工資在總公司的
玲老師
2020 02/21 15:11
你好，分公司實(shí)際代交了多少錢(qián) 貸其他應(yīng)付款分公司金額是多少 其他的都是總公司的支付的金額
84785001
2020 02/21 15:13
好的明白
玲老師
2020 02/21 15:14
不客氣的，祝工作學(xué)習(xí)愉快
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