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工資在總公司發(fā),社保在分公司交,請問總公司和分公司分別怎么做賬?

84784986| 提問時間:2016 08/29 15:57
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84784986
金牌答疑老師
職稱:初級會計職稱
工資是總公司承擔的,而且總公司的個人所得稅那里已經(jīng)增加這些人了,分公司只承擔社保費用
2016 08/29 16:02
84784986
2016 08/29 16:54
好的,謝謝
蘿卜頭
2016 08/29 16:00
對,總公司掛應付賬款科目,工資是分公司承擔話 借:應付職工薪酬-工資 貸:應付賬款-代發(fā)分公司工資 社保,借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收賬款-代墊個人社保 最后,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資”
蘿卜頭
2016 08/29 16:12
那你們只承擔社保的話,可以這樣 購買社保時,借:管理費用-社保 其他應收款-代墊個人社保 貸:銀行存款 掛賬社保時,借:應收賬款-總公司社保部分 貸:其他應收款-代墊個人社保 收回社保時,借:銀行存款 貸:應賬款-總公司社保部分 應收,應付選擇,根據(jù)你們公司的實際情況 記得給個評價哦!
蘿卜頭
2016 08/29 17:07
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