問(wèn)題已解決

工資在總公司發(fā)，社保在分公司交，請(qǐng)問(wèn)總公司和分公司分別怎么做賬？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2016 08/29 15:57
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
84784986
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)職稱
工資是總公司承擔(dān)的，而且總公司的個(gè)人所得稅那里已經(jīng)增加這些人了，分公司只承擔(dān)社保費(fèi)用
2016 08/29 16:02
84784986
2016 08/29 16:54
好的，謝謝
蘿卜頭
2016 08/29 16:00
對(duì)，總公司掛應(yīng)付賬款科目，工資是分公司承擔(dān)話 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)付賬款-代發(fā)分公司工資 社保，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收賬款-代墊個(gè)人社保 最后，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資”
蘿卜頭
2016 08/29 16:12
那你們只承擔(dān)社保的話，可以這樣 購(gòu)買(mǎi)社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-代墊個(gè)人社保 貸：銀行存款 掛賬社保時(shí)，借：應(yīng)收賬款-總公司社保部分 貸：其他應(yīng)收款-代墊個(gè)人社保 收回社保時(shí)，借：銀行存款 貸：應(yīng)賬款-總公司社保部分 應(yīng)收，應(yīng)付選擇，根據(jù)你們公司的實(shí)際情況 記得給個(gè)評(píng)價(jià)哦！
蘿卜頭
2016 08/29 17:07
不客氣，
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~