問(wèn)題已解決

年前公司的成本發(fā)票暫時(shí)要不回來(lái)，做了暫估成本的，分錄如下： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 過(guò)年后部分發(fā)票要回來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)怎么紅沖之前暫估的成本，分錄要怎么做

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/20 14:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，把發(fā)票貼進(jìn)去就行了，差額在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整成本，這樣就不用做紅沖的分錄了，只在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。 如果你要紅沖，就做紅沖的分錄，然后做正確的金額的分錄把發(fā)票貼在正確的金額的分錄上面
2020 02/20 14:51
84785043
2020 02/20 15:04
你好的，發(fā)票日期是2020.01 貼回去2019.12 的賬上合適嗎，如果做紅沖，跨年了，分錄會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整嗎
樸老師
2020 02/20 15:09
沒(méi)事的，紅沖就要涉及以前年度損益調(diào)整了
84785043
2020 02/20 15:30
請(qǐng)問(wèn)紅沖分錄要怎么做的？
樸老師
2020 02/20 15:33
紅沖的麻煩，你直接附在去年的分錄后面就行
84785043
2020 02/20 17:13
好的，非常感謝
樸老師
2020 02/20 17:16
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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