問(wèn)題已解決

年終一般怎么樣將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下的三級(jí)明細(xì)科目結(jié)平歸零？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/13 21:03
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
一般情況下，這些明細(xì)科目都沒(méi)有去做結(jié)轉(zhuǎn)的，只要應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅二級(jí)科目能夠結(jié)平就可以。如果說(shuō)你需要把它歸結(jié)為零的話。 借，應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～銷項(xiàng)稅額等貸方科目明細(xì) 嗲，應(yīng)繳稅額-增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額等，借方科目明細(xì)
2020 02/13 21:04
陳詩(shī)晗老師
2020 02/13 21:04
如果說(shuō)你要把它規(guī)定的話，你只有明細(xì)科目的借方和貸方直接對(duì)沖就可以了。
84784953
2020 02/13 21:06
您說(shuō)的一般明細(xì)科目都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，那明細(xì)科目的余額一直越來(lái)越多也沒(méi)有關(guān)系嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 02/13 21:13
這個(gè)倒不影響，因?yàn)椴粫?huì)影響你的總賬余額，也不會(huì)影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表。
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