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遞延所得稅的底稿怎么編制，從哪下手啊
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遞延所得稅可以采用資產(chǎn)負(fù)債表的這個方法去登記。首先，你找出你資產(chǎn)和負(fù)債，在會計口徑和稅法口徑有差異了這一些。然后再確定這塊兒的差異是應(yīng)納稅差異還是可抵扣差異。然后再確定遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。
2020 01/20 09:24
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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