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老師，期末未認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項發(fā)票應(yīng)該在哪個科目的余額里？在借方還是貸方？
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您好
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借方 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2020 01/14 21:43
84785035 
2020 01/14 21:45
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，老師，我這個科目 的余額在貸方，表示什么呢？
宸宸老師 
2020 01/14 21:48
您好，表示記錯賬了。
這個科目明細(xì)賬，給我看一下。
84785035
2020 01/14 21:51
老師可否把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的完整分錄寫一下呢
宸宸老師
2020 01/14 22:02
借 成本費用類科目
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84785035
2020 01/14 22:07
老師，我的 轉(zhuǎn)出未交增值稅 余額在貸方41萬，未交增值稅 借方余額19萬，這個是什么問題，要怎么調(diào)整
宸宸老師
2020 01/14 22:11
您好，我沒有看到您的往來賬，沒辦法核實具體哪里出問題。
所以沒辦法幫您直接說調(diào)賬的，
84785035
2020 01/14 22:19
就是我期初的待認(rèn)證余額在貸方，所以導(dǎo)致這個月轉(zhuǎn)出未交增值稅余額大于未交增值稅
宸宸老師
2020 01/14 22:21
那您就查為什么 待認(rèn)證進(jìn)項稅額會在貸方。
您直接問我我也沒辦法給您解答的。
一般待認(rèn)證進(jìn)項稅額不可能出現(xiàn)在貸方，除非做錯賬了
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