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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，科目余額表中累計(jì)折舊期末余額在借方，說明什么？
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你有紅沖的累計(jì)折舊嗎
這個(gè)應(yīng)該不會(huì)在借方，
2020 01/11 17:23
84784951 
2020 01/11 17:26
沒有紅沖的累計(jì)折舊呀
84784951
2020 01/11 17:26
我們是報(bào)廢固定資產(chǎn)后，出現(xiàn)的這個(gè)問題
郭老師 
2020 01/11 17:30
那你的累計(jì)折舊多做了，
84784951
2020 01/11 17:34
報(bào)廢固定資產(chǎn)時(shí)累計(jì)折舊多做了？可是我們報(bào)廢資產(chǎn)的憑證是系統(tǒng)自動(dòng)生成，對(duì)了固定資產(chǎn)原值沒有問題，累計(jì)折舊可能多做？
郭老師
2020 01/11 17:39
你看下結(jié)轉(zhuǎn)之前累計(jì)折舊是多少
84784951
2020 01/11 17:45
老師，做完報(bào)廢后科目余額表的累計(jì)折舊應(yīng)該不是平的吧，當(dāng)月減少當(dāng)月還得提折舊，所以，累計(jì)折舊在減少完的當(dāng)月，期末余額應(yīng)該是在貸方，金額為本期貸方數(shù)值吧
郭老師
2020 01/11 17:48
余額都是年累計(jì)的，計(jì)提折舊之后只會(huì)越來越多的
郭老師
2020 01/11 17:49
你計(jì)提100
沖100
也不會(huì)出現(xiàn)沖110
84784951
2020 01/11 17:55
比如說全部固定資產(chǎn)報(bào)廢，那報(bào)廢當(dāng)月的科目余額表，本月借方應(yīng)該為期初余額，之前計(jì)提的折舊全部沖了，本月貸方應(yīng)該為當(dāng)月折舊值，那期末余額不是在貸方嗎？不會(huì)是平的。如果下月沒有購進(jìn)固定資產(chǎn)，下月的累計(jì)折舊期末余額才是平的吧
郭老師
2020 01/11 18:35
本月借方應(yīng)該為期初余額，之前計(jì)提的折舊全部沖了
本月借方不會(huì)是期初余額
余額是貸方
這個(gè)是資產(chǎn)科目他的余額是貸方的
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