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老師明細賬和報表都是平的，就是科目余額表不平，科目余額表中本期發(fā)生額貸方比借方金額多了1521541.88，這個金額是累計折舊金額的2倍，科目余額表中做的是累計折舊的貸方。所以就是不平，這個是什么原因？
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你好，累計折舊在貸方，這個是正確的，他就是貸方余額
你看下你明細帳里的折舊金額是多少，或者是財務(wù)報表。
2023 09/13 08:15
84785034 
2023 09/13 08:21
老師明細賬的金額和財務(wù)報表的金額是一樣的，就是科目余額表本期發(fā)生額不平呢？
郭老師 
2023 09/13 08:25
你看下科目余額表，期初和本期發(fā)生額是平衡的嗎？
84785034
2023 09/13 08:34
科目余額表中的累計折舊金額都是8月折舊金額，7月份沒有
郭老師
2023 09/13 08:36
你好，那看不出合計是平衡的還是不平衡的。
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