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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)留抵稅額和稅務(wù)的不一致，要怎么調(diào)賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！要查明原因才可以調(diào)帳
2020 01/09 15:19
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老師，期末留抵稅額，是要掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-期末留抵稅額這里，還是掛應(yīng)交稅費(fèi)-期末留抵稅額，這樣的
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老師，留抵的稅額在應(yīng)交稅費(fèi)的借方，是一直在借方留著不管嗎
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關(guān)于留底退稅的分錄怎么編制
一 期末經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的允許退還的增值稅期末留抵稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額
二：期末經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的允許退還的增值稅期末留抵稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(留底稅額退稅)
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額
上述那種比較好？或者老師有更好的分錄，請寫出來，謝謝
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賬上有應(yīng)交稅費(fèi)借方余額，增值稅申報(bào)表沒有留抵稅額，怎么調(diào)賬
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上個(gè)月留抵稅額 634.71 這個(gè)月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 5336.76
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 561.46
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5263.51
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 634.71
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