問(wèn)題已解決

老師，您好！公司當(dāng)月有社保待轉(zhuǎn)金，用這個(gè)待轉(zhuǎn)金抵了當(dāng)月社保金額一部分，剩余的直接扣款，這個(gè)分錄需要怎么處理呢？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/08 13:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
是抵扣了公司應(yīng)交部分嗎
2020 01/08 14:08
84784950
2020 01/08 14:27
是的
84784950
2020 01/08 14:27
公司和個(gè)人都有
樸老師
2020 01/08 14:34
那就算是補(bǔ)助收入了
84784950
2020 01/08 14:49
實(shí)際就是今年社?；鶖?shù)降低了，然后有前期交的社保多的一部分，所以可以用來(lái)抵扣，想問(wèn)下這個(gè)分錄怎么處理呢
樸老師
2020 01/08 15:01
那你這個(gè)前期多交的計(jì)入其他應(yīng)收款，然后沖銷(xiāo)
84784950
2020 01/08 15:04
我感覺(jué)不對(duì)，這是政策改變導(dǎo)致的，你之前也不知道要收到待轉(zhuǎn)金
樸老師
2020 01/08 15:13
你收到之后再做就可以了
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