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老師，做12月份賬，是不是要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里面去呀？本年利潤是負(fù)的要不要結(jié)轉(zhuǎn)啦，兩個問題老師。
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您好
做12月份賬，要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里面
本年利潤是負(fù)數(shù)也需要結(jié)轉(zhuǎn)
2020 01/06 16:41
84784965 
2020 01/06 16:44
那本年利潤是不是余額為0了
bamboo老師 
2020 01/06 16:45
是的 本年利潤期末數(shù)據(jù)為0
84784965
2020 01/06 16:49
老師那個法定盈余公積還有一個公積年末要不要做分錄呢
bamboo老師
2020 01/06 16:49
請問單位是盈利還是虧損
84784965
2020 01/06 16:51
虧損
bamboo老師
2020 01/06 17:11
虧損的話 不需要計提
84784965
2020 01/06 17:14
是期末余額本年利潤在貸方表示盈利是吧，盈利的話怎么計提，老師我一直不懂這個計提有什么含義不太懂
bamboo老師
2020 01/06 17:16
是期末余額本年利潤在貸方表示盈利 是的
借:利潤分配-提取法定盈余公積
貸:盈余公積-法定盈余公積
結(jié)轉(zhuǎn)時
借:利潤分配-未分配利潤
貸:利潤分配-提取法定盈余公積
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