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問題已解決
老師，請問月末是不是把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤，年末才把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對的是的是這么做。
2022 01/21 17:44
84785044 
2022 01/21 17:44
好的，謝謝
84785044
2022 01/21 17:46
但是，我看之前的會計，因為要分配利潤給股東，不到年末有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
郭老師 
2022 01/21 17:46
不用客氣，工作愉快。
84785044
2022 01/21 18:46
但是，我看之前的會計，因為要分配利潤給股東，不到年末有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
這樣做可以嗎
郭老師
2022 01/21 18:58
可以的
但是最好還是年末做
平時分紅做其他應收款
84785044
2022 01/21 19:01
不是其他應付款嗎
84785044
2022 01/21 19:03
可以明細化一點嗎
郭老師
2022 01/21 19:04
給你股東分紅好
你們支付的
借其他應收款貸銀行存款
84785044
2022 01/21 19:05
然后呢，年末怎么做？
郭老師
2022 01/21 19:18
抵扣
借應付利潤貸其他應收款，應交稅費個稅
分紅需要計提
自己做個計提的就可以
84785044
2022 01/21 21:13
什么時候計提
郭老師
2022 01/21 21:22
你好，12月份計提就可以做了盈余公積，結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積之后。
84785044
2022 01/21 21:45
這個整體思路，我還沒理清楚
郭老師
2022 01/22 08:46
借利潤分配應付利潤
貸應付利潤
郭老師
2022 01/22 08:46
借應付利潤
貸其他應收款
應交稅費個稅
郭老師
2022 01/22 08:46
借利潤分配未分配利潤
貸利潤分配應付利潤
84785044
2022 01/22 08:57
3步驟，沒看懂，可以說明嗎
郭老師
2022 01/22 09:01
計提分紅
借利潤分配應付利潤
貸應付利潤已讀
2022-01-22 08:46
郭老師
2022 01/22 09:01
分紅借應付利潤
貸其他應收款
應交稅費個稅已讀
2022-01-22 08:46
郭老師
2022 01/22 09:02
結(jié)轉(zhuǎn)應付利潤
借利潤分配未分配利潤
貸利潤分配應付利潤
84785044
2022 01/22 11:19
老師，如果沒有計提，只有結(jié)轉(zhuǎn)和支付，會產(chǎn)生怎么樣的結(jié)果
郭老師
2022 01/22 11:20
應付利潤是一個負數(shù)余額
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