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現(xiàn)在報企業(yè)所得稅,能怎么算出成本嗎?先報稅再做賬也可以吧?大概是怎么算呢?

84784952| 提問時間:2020 01/04 14:16
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅,先報稅再做賬也可以,大概算成本的話,按本月的收入金額,再乘以前11個月的成本占收入的比例,這樣來計算就行了。
2020 01/04 14:17
84784952
2020 01/04 17:31
我公司小規(guī)模的10月28日才注冊得,那按目前收到的1、采購發(fā)票;2、11月,12月上報到自然人稅收系統(tǒng)管理的員工工資數(shù),3、開公戶的50元,4、買稅盤和服務(wù)費(fèi)的480元,以上四樣數(shù)目合計算作成本,然后收入減成本,計算企業(yè)所得稅的利潤 ,是這樣嗎
王雁鳴老師
2020 01/04 17:35
您好,不是的,4、買稅盤和服務(wù)費(fèi)的480元,可以算做減免稅,全額可以在以后抵扣增值稅的,這個可以不算成本費(fèi)用,其他的可以算成本費(fèi)用的。
84784952
2020 01/04 17:36
隔年也可以嗎?
王雁鳴老師
2020 01/04 17:40
您好,隔年也可以的。
84784952
2020 01/04 17:46
如果現(xiàn)在先報稅再做賬,要是做賬的時候成本有變動怎么辦?還是按報稅的成本數(shù)目來做賬就可以了?
王雁鳴老師
2020 01/04 17:50
您好,沒關(guān)系的,年初還可以匯算清繳再調(diào)整的。有變動的話,直接按實際的成本數(shù)據(jù)來做賬就行了。
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