問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)月末計(jì)提增值稅時(shí)有上期留抵稅額，分錄該怎么寫(xiě)

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/24 15:07
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)上期留底做么，沒(méi)有做那就一起做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 12/24 15:14
84784995
2019 12/24 15:22
月末銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)成零嗎，我以前一直是銷(xiāo)大于進(jìn)時(shí)，直接做：借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交，貸應(yīng)交-未交，進(jìn)大于銷(xiāo)時(shí)都沒(méi)做賬，這樣銷(xiāo)和進(jìn)一直都有結(jié)存，剛在學(xué)堂聽(tīng)老師的課有的老師講就像我這樣做的，有的老師講是像老師您那樣做的，所以我都搞不清怎么做才是對(duì)的
84784995
2019 12/24 15:24
像老師您那樣做，期末的留抵就在借方轉(zhuǎn)出未交增值稅，那下月需要抵扣留抵的時(shí)候怎么寫(xiě)分錄
maize老師
2019 12/24 15:28
期末的留抵就在借方轉(zhuǎn)出未交增值稅 你這個(gè)最后看轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)余額就可以，你有銷(xiāo)項(xiàng)稅額就按圖片這個(gè)做，就可以，月末銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)成零嗎 建議這樣，根據(jù)學(xué)員反饋是不是按月最后對(duì)不上了，
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