問(wèn)題已解決

我來(lái)新公司，金蝶kis版，要做2019.7月的憑證錄入，結(jié)果提示已結(jié)賬，賬套也是反應(yīng)出是2020.1了，那如何去反結(jié)呢？并且在此之前7月入庫(kù)單生成憑證時(shí)顯示憑證期間小于會(huì)計(jì)期間又怎樣調(diào)整呢？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/21 12:13
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，金蝶kis版，總賬反結(jié)賬：1、 登錄金蝶軟件，進(jìn)入主界面，選擇主控臺(tái)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】中【總賬】模塊中的【結(jié)賬】功能，按住Shift鍵，同時(shí)單擊【結(jié)賬】功能中的【期末結(jié)賬】 2、當(dāng)顯示【結(jié)賬】與【反結(jié)賬】功能同時(shí)出現(xiàn)的【期末結(jié)賬】明細(xì)界面后，選擇【反結(jié)賬】功能后，單擊開(kāi)始。3、選擇確定開(kāi)始本期反結(jié)賬。
2019 12/21 12:41
王雁鳴老師
2019 12/21 12:42
您好，在此之前7月入庫(kù)單生成憑證時(shí)顯示憑證期間小于會(huì)計(jì)期間，反結(jié)帳到7月份，再生成憑證即可。
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