問(wèn)題已解決

當(dāng)月產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅，次月進(jìn)行申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)抵銷(xiāo)項(xiàng)的分錄怎么寫(xiě)？應(yīng)該記在幾月？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/21 11:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)的分錄 如果是產(chǎn)生增值稅應(yīng)納稅額 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019 12/21 11:54
84784955
2019 12/21 12:10
如果未產(chǎn)生增值稅，抵扣后還有留抵呢？
鄒老師
2019 12/21 12:15
你好，那就這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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