問題已解決

你好，我想問一下小規(guī)模納稅人，做賬時(shí)計(jì)提的應(yīng)交增值稅比季度終了稅務(wù)局繳納的增值稅少計(jì)提了0.02，現(xiàn)在補(bǔ)回，應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄呢？

84785024| 提問時(shí)間：2019 12/19 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是多交了0.02是嗎。借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2019 12/19 14:22
84785024
2019 12/20 08:14
是稅局系統(tǒng)問題，計(jì)提開票稅額與實(shí)際增值稅納稅存在差異
郭老師
2019 12/20 08:15
四舍五入的差異記營(yíng)業(yè)外收支就可以
84785024
2019 12/20 08:16
好的，謝謝老師
郭老師
2019 12/20 08:48
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