問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)少計(jì)提了增值稅，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不需要在補(bǔ)提，現(xiàn)在增值稅扣了。要補(bǔ)提增值稅，怎么做分錄

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/05 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是少結(jié)轉(zhuǎn)了，罵借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)少做。
2022 09/05 14:22
84784994
2022 09/05 14:30
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸 ：應(yīng)交稅金-未交增值稅這樣嗎
郭老師
2022 09/05 14:33
不對(duì)的，你是一般納稅人還是小規(guī)模，你這個(gè)應(yīng)交增值稅后面有三級(jí)科目。
84784994
2022 09/05 14:47
我是一般納稅人簡(jiǎn)易征收
郭老師
2022 09/05 14:49
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅， 那你交稅的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行存款就可以的，不用結(jié)轉(zhuǎn)。
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