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老師，發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)少計(jì)提了個(gè)人所得稅和增值稅怎么補(bǔ)做分錄啊？已經(jīng)跨年了
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你好，是一般納稅人的嗎？
01/12 09:50
84784973 
01/12 09:50
小規(guī)模納稅人
郭老師 
01/12 09:52
小規(guī)模的增值稅不用計(jì)提交稅，直接借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
郭老師
01/12 09:52
企業(yè)所得稅的，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)。企業(yè)所得稅。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的，你也可以用利潤分配未分配利潤。
84784973
01/12 09:53
個(gè)稅呢？怎么做分錄
84784973
01/12 09:54
我就是用了利潤分配科目，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)，然后我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系對(duì)不上就會(huì)有這個(gè)差額
郭老師
01/12 09:54
工資個(gè)稅的嗎？借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784973
01/12 10:21
老師在嗎
郭老師
01/12 10:22
在的具體的什么問題。
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