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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問一下，有一筆是職工福利費(fèi)開的專票，已經(jīng)抵扣，我需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，分錄做成：借：管理費(fèi)用—福利費(fèi) 530.09 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額68.91 貸：現(xiàn)金 599 再借：管理費(fèi)用—福利費(fèi) 68.91 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出68.91，麻煩老師幫我看一下對嗎？
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你好 是的 同學(xué)的分錄是非常正確的。
2019 12/16 14:57
84785020 
2019 12/16 14:58
好的，謝謝老師。
84785020
2019 12/16 15:00
老師，我還想補(bǔ)問一下，是不是還需做一筆結(jié)轉(zhuǎn)呢？借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出68.91 貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅68.91呢？
答疑蘇老師 
2019 12/16 15:00
不客氣 祝工作順利哦！
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