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請問老師，9月，一張福利費發(fā)票，借，管理費用 應交稅金-進項，貸，銀行，到了10月，要做進項轉(zhuǎn)出，是不是做，借，管理費用 貸，應交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出，月末進行結轉(zhuǎn)，做，借，應交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出，貸，應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，就是那樣處理的
2022 11/18 15:03
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您好！請問一下“進項稅轉(zhuǎn)出”的問題:
購買時:
借:原材料
應交稅金-應交增值稅(進項稅）
貸:銀行存款
轉(zhuǎn)出時:
借:管理費用
貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出）
為什么是這樣的？應該從“應交稅金-應交增值稅(進項稅）”科目過渡一下吧 就是:
借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出）
貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額）
然后再:
借:管理費用
貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出）
因為如果不從科目“應交稅金-應交增值稅(進項稅額）”過渡一下 這個科目的金額就不能減少吧？
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老師，我公司一般貿(mào)易這學只有增值稅進項稅，月末的結轉(zhuǎn)的分錄如下您看對不，借應交稅金-應交增值稅進項稅額，貸應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借應交稅金-未交增值稅，貸應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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-
老師您好，本月進項大于銷項，分錄做這樣做對嗎 借:應交稅金-應交增值稅-進項 貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅
應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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進項稅額大于銷項稅額，月底是這樣做么？借：應交稅金-銷項稅2000 ，
借：應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅500，貸：應交稅金-進項稅
再做一個
借：應交稅金-未交增值稅500，
貸：應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅500
對么
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一般納稅人，月末如何結轉(zhuǎn)增值稅進項稅和銷項稅？可以直接做以下分錄嗎？是否還需要另外設個科目應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 作為中轉(zhuǎn)？
1、結轉(zhuǎn)銷項稅額借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅
貸：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅
2、結轉(zhuǎn)進項稅額
借：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅
貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 18小時前
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