問(wèn)題已解決

老師好！我公司銷(xiāo)售較少，進(jìn)項(xiàng)較多，每月發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候都是先掛待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目，一般是有銷(xiāo)售發(fā)生的當(dāng)月，會(huì)做待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額科目來(lái)抵扣的分錄，就是這個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng)稅1000元，我就從待抵扣里轉(zhuǎn)1000元到進(jìn)項(xiàng)稅額科目來(lái)抵扣。。因這個(gè)月有退貨，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出6258元。這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我是不是要從待抵扣進(jìn)項(xiàng)里去轉(zhuǎn)出來(lái)？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/15 17:51
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小劉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！正常的銷(xiāo)售退貨，不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
2019 12/15 17:55
84785040
2019 12/15 17:59
不是正常的銷(xiāo)售退貨，是公司去年10月買(mǎi)了輛小汽車(chē)，我當(dāng)時(shí)已抵扣，后因各種原因上不了牌，今年4S店做紅字處理了。稅務(wù)局說(shuō)我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)結(jié)合上述情況要怎么處理？
小劉老師
2019 12/15 18:12
你好！ 那你就從進(jìn)項(xiàng)稅科目轉(zhuǎn)出來(lái)吧，這樣你待抵扣科目里還是正常的沒(méi)有抵扣的所有進(jìn)項(xiàng)稅。
84785040
2019 12/15 18:17
但是這個(gè)汽車(chē)的進(jìn)項(xiàng)確實(shí)還在待抵扣科目里沒(méi)抵扣呢
小劉老師
2019 12/15 18:59
哦，那就應(yīng)該從待抵扣里轉(zhuǎn)出。
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