問(wèn)題已解決

6月份購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備并用于當(dāng)月投入使用，購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款300萬(wàn)元，稅額48萬(wàn)元。該企業(yè)預(yù)計(jì)設(shè)備殘值率為0，且已將計(jì)提的折舊費(fèi)用30萬(wàn)元計(jì)入2018年成本費(fèi)用。按照稅法規(guī)定，應(yīng)采用直線(xiàn)折舊法對(duì)該設(shè)備計(jì)提折舊且最低折舊年限為10年。怎么計(jì)算該題應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/14 11:57
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許老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
300/10/12*6=15萬(wàn)元 30-15=15萬(wàn)元 所以 應(yīng)當(dāng)調(diào)增15萬(wàn)元哈
2019 12/14 12:00
84784984
2019 12/14 12:02
那實(shí)際發(fā)放員工工資2000萬(wàn)元，其中殘疾人員工資100萬(wàn)元呢？怎么計(jì)算調(diào)整？
許老師
2019 12/14 12:04
這個(gè)的 殘疾職工工資加計(jì)扣除=100*100%=100萬(wàn)元 所以 要調(diào)減100萬(wàn)元哦
84784984
2019 12/14 12:04
好的，謝謝老師！
許老師
2019 12/14 12:05
不客氣。如果對(duì)回答滿(mǎn)意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝！
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