問(wèn)題已解決

甲企業(yè)為一家居民企業(yè)，屬于增值稅一般納稅人，本年8月5號(hào)為其生產(chǎn)部門(mén)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)大型機(jī)器，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款1200萬(wàn)元，稅額156萬(wàn)元。假定該機(jī)器預(yù)計(jì)凈殘值率為5%，該企業(yè)按照機(jī)器的最低折舊年限采用直線法的計(jì)提折舊，計(jì)算甲企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的機(jī)械在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣稅的折舊額。

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/22 13:33
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梓蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)師 ,稅務(wù)師
你好。機(jī)器設(shè)備折舊年限為10年。1200*0.95/10/12*4=38
2021 04/22 14:04
84784973
2021 04/22 14:47
預(yù)計(jì)使用壽命不是要用年為單位來(lái)計(jì)算嗎？
梓蘇老師
2021 04/22 15:24
用年計(jì)算，但是這里是8月5號(hào)買(mǎi)的，這一年就只有計(jì)提4個(gè)月
84784973
2021 04/22 15:42
好的，明白了，謝謝啦
梓蘇老師
2021 04/22 15:50
祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，加油
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