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18年10月補(bǔ)交3月份個(gè)稅50元，滯納金10元，當(dāng)時(shí)借，應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅60元，貸，銀行存款60元，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了造成應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅余額不夠沖了，當(dāng)時(shí)借，應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅50元，營(yíng)業(yè)外支出10元，貸銀行存款60元，此筆賬怎么調(diào)整，由于滯納金支出少，我可以，借營(yíng)業(yè)外支出/其他支出10元，貸，應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅10元，行嗎？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/13 19:42
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maize老師
金牌答疑老師
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滯納金是直接做借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行，你這個(gè)做這個(gè)是啥，做錯(cuò)？借營(yíng)業(yè)外支出/其他支出10元，貸，應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅10元
2019 12/13 19:43
84784947
2019 12/13 20:00
18年做錯(cuò)了，由于滯納金才10元，我現(xiàn)在直接做借營(yíng)業(yè)外支出/其他支出10元，貸，應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅，行嗎？營(yíng)業(yè)外支出10元不是影響當(dāng)年損益呀，由于數(shù)額小我就不做以前年度損益調(diào)整，沖減未分配利潤(rùn)，行嗎？
maize老師
2019 12/13 20:04
我現(xiàn)在直接做借營(yíng)業(yè)外支出/其他支出10元，貸，應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅，行嗎？ 是，這個(gè)是需要納稅調(diào)增，金額太小，一般直接做，不做以前年度損益調(diào)整，
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