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問題已解決
稅務(wù)局稽查出來，2017年專票有問題，讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交稅款。2019年補(bǔ)交了2017年的增值稅和附加稅，怎么做會計分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借 以前年度損益調(diào)整
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 附加稅
借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項稅額
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅
貸；銀行存款
感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
2019 12/13 13:10
84785033 
2019 12/13 13:14
還結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤嗎
84785033
2019 12/13 13:16
借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84785033
2019 12/13 13:16
這筆分錄還做嗎？
龍楓老師 
2019 12/13 13:20
是需要做的哦
你好，老師工作不容易，會盡心力回答你的，請妥善評價
84785033
2019 12/13 13:23
涉及到以前年度損益，填所得稅報表，怎么填寫？
龍楓老師
2019 12/13 13:29
到稅務(wù)局做申報錯誤更正修正上期的報表的
84785033
2019 12/13 13:38
2017年6月進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，更正2017年6月報表，還是2019年報表？
84785033
2019 12/13 13:39
更正報表那個數(shù)據(jù)，第一次遇到這種問題，比較迷茫，不回處理。
龍楓老師
2019 12/13 13:45
我們這邊稽查都是稅務(wù)局直接走好然后交錢打票的，不明白你們那邊為什么要自己修改，要是稅務(wù)局讓你們直接交錢說明稅務(wù)局已經(jīng)改好啦你們不用再管就行的
84785033
2019 12/13 13:49
我們也是稅務(wù)局稽查出來，把罰款單拿上去交稅款，打完稅憑證。
我是拿到完稅憑證，不知道怎么做賬
龍楓老師
2019 12/13 13:56
說明已經(jīng)稅務(wù)局修改好企業(yè)所得稅申報表的，只需要按照剛才的分錄做賬正常申報今年的就行的
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