問(wèn)題已解決

發(fā)票有問(wèn)題，稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交稅款，分錄怎么做

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/20 09:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：營(yíng)業(yè)外支出 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，?貸：銀行存款
2022 07/20 09:44
84784986
2022 07/20 09:46
老師，我們還需要，補(bǔ)交所得稅，需要怎么做賬啊
鄒老師
2022 07/20 09:47
你好，如果跨年了，補(bǔ)交所得稅分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84784986
2022 07/20 09:49
老師，我還想問(wèn)下，我們補(bǔ)交所得稅，還可以享受小型微利政策嗎
鄒老師
2022 07/20 09:49
你好，如果符合條件，是可以享受的?
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