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問(wèn)題已解決
年底有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，用處理么，年底已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，還用結(jié)轉(zhuǎn)么，還是結(jié)轉(zhuǎn)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣的金額，比如待認(rèn)證本年余額100.進(jìn)項(xiàng)稅額本年共500，銷(xiāo)項(xiàng)稅額本年共400，具體怎么處理
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進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2019 12/13 10:50
84785029 
2019 12/13 10:52
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額也不用結(jié)轉(zhuǎn)是吧
辜老師 
2019 12/13 10:55
是的，不用進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的
84785029
2019 12/13 10:56
直接等做完12月賬后，把19年余額轉(zhuǎn)到20年年初是么？
辜老師
2019 12/13 10:56
是的，你的理解是對(duì)的
84785029
2019 12/13 10:57
用借銷(xiāo)項(xiàng)稅額400.貸進(jìn)項(xiàng)稅額400這么做么
辜老師
2019 12/13 10:57
不用的，不用交增值稅，不用結(jié)轉(zhuǎn)的
84785029
2019 12/13 10:59
如果有簡(jiǎn)易計(jì)稅的，就直接把簡(jiǎn)易的轉(zhuǎn)到未交增值稅里，繳稅就可以了對(duì)吧，19年總進(jìn)項(xiàng)大于總銷(xiāo)項(xiàng)，就不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了，是這么理解么
辜老師
2019 12/13 11:00
是的，你的理解是對(duì)的
84785029
2019 12/13 11:00
謝謝老師
辜老師
2019 12/13 11:00
好的，客氣，幫到你就好
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