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期末認(rèn)證的進項稅額大于本月銷項稅額改怎么做賬？
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期末認(rèn)證的進項稅額，計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證的進項稅
2023 04/03 11:20
84785011 
2023 04/03 11:22
銷項和進項稅需要對沖嗎？
家權(quán)老師 
2023 04/03 11:25
不能對沖的哈，沒有那樣的分錄
84785011
2023 04/03 11:25
那如果進項是1.5萬，銷售是1萬，這個分類改咋寫？
家權(quán)老師
2023 04/03 11:27
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
84785011
2023 04/03 11:29
這樣做應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目咋平？
家權(quán)老師
2023 04/03 11:33
不用結(jié)轉(zhuǎn)平的哈，正確申報就是了，那個只是過度科目
84785011
2023 04/03 11:42
這樣做對嗎？最下面兩行有必要做嗎？
家權(quán)老師
2023 04/03 11:46
按我那樣的思路簡化處理。整復(fù)雜了要把自己整懵
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