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老師，年底的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/27 14:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要按月結(jié)轉(zhuǎn)，如果是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021 12/27 14:11
84784963
2021 12/27 14:13
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)數(shù)，還需不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅
鄒老師
2021 12/27 14:13
你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)數(shù)，不需要? 轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784963
2021 12/27 14:14
我們都是年度結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅，應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)吧
鄒老師
2021 12/27 14:16
你好，需要每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
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