問(wèn)題已解決

今年子繳納18年的國(guó)有資本收益，去年子又沒(méi)有計(jì)提這一筆錢，今年子繳納的時(shí)候應(yīng)該怎么做啊

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/12 15:44
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董曉珍老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
正常計(jì)提和繳納： 1．利潤(rùn)分配時(shí)借：利潤(rùn)分配貸：應(yīng)付利潤(rùn) 2.支付利潤(rùn)時(shí) 借：應(yīng)付利潤(rùn) 貸：銀行存款 如果是上年未計(jì)提，建議講上述分錄中的利潤(rùn)分配替換為以前年度損益調(diào)整。
2019 12/12 16:02
84784965
2019 12/12 16:11
去年沒(méi)計(jì)提，現(xiàn)在支付：借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 最后將以前年度損益的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面 分錄：借：利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益調(diào)整
董曉珍老師
2019 12/12 16:12
嗯嗯是的，最后利潤(rùn)分配科目二級(jí)明細(xì)選擇未分配利潤(rùn)
84784965
2019 12/12 16:24
兩筆科目可以做一張憑證上嗎
董曉珍老師
2019 12/12 16:26
一般是做到兩張憑證里。
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