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問(wèn)題已解決
期末未繳稅額比本期應(yīng)補(bǔ)稅額少，是之前進(jìn)項(xiàng)多抵的這部分稅怎么辦？
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沒(méi)太明白什么意思？
應(yīng)交稅費(fèi)余額少了？
2019 12/11 18:03
84784952 
2019 12/11 18:10
我上期銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去外地預(yù)繳后期末應(yīng)交稅額是負(fù)數(shù)了
所以這期的本期應(yīng)交稅額比期末未繳稅額要多幾萬(wàn)，因?yàn)槠谀┪蠢U稅額等于應(yīng)交減去上期應(yīng)交上期的是負(fù)數(shù)
84784952
2019 12/11 18:11
這是我上期的表
84784952
2019 12/11 18:14
如果我把本期繳納上期數(shù)填上去，那么本期已繳稅金就少了
陳詩(shī)晗老師 
2019 12/11 18:18
你本期繳納的金額是如何計(jì)算的
84784952
2019 12/11 18:20
系統(tǒng)自己算的，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，減本期已繳
陳詩(shī)晗老師
2019 12/11 18:23
那你應(yīng)繳納的沒(méi)有問(wèn)題
你這里的金額負(fù)數(shù)，你檢查一下是否少確認(rèn)了稅
84784952
2019 12/11 18:24
沒(méi)有啊，這個(gè)數(shù)是上月的應(yīng)交稅額
84784952
2019 12/11 18:24
上月的就是負(fù)數(shù)
陳詩(shī)晗老師
2019 12/11 18:29
財(cái)務(wù)報(bào)表里面的應(yīng)交稅費(fèi)就是你當(dāng)期應(yīng)該繳納的。
進(jìn)項(xiàng)稅額多抵扣部分什么意思
84784952
2019 12/11 18:30
就是上期的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，出來(lái)的應(yīng)交就是負(fù)數(shù)了
陳詩(shī)晗老師
2019 12/11 18:38
那你就不存在需要繳納的稅，那你又繳納什么意思
84784952
2019 12/11 18:52
我本期有新的需要交的稅啊，扣了本期的進(jìn)項(xiàng)本期的外地預(yù)繳還要交稅，但是那個(gè)金額沒(méi)有扣上月多出的稅
陳詩(shī)晗老師
2019 12/11 21:03
你本期交的稅你上期的留抵也是 要扣除的
扣除后有余額才是交的
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