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老師你好！增值稅主表的第30欄（本期繳納上期應納稅額）以前的數(shù)字繳了稅款次月自動上去的 ，后面系統(tǒng)更新就不自動了 我們也沒有注意，所以現(xiàn)在導致32欄（期末未繳稅額（多繳為負數(shù)）現(xiàn)在是正數(shù)。與34欄（本期應補(退)稅額）金額對不上，我現(xiàn)在能寫個說明 某月30欄（本期繳納上期應納稅額）未錄，在本月30欄（本期繳納上期應納稅額）補上嗎？
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實務是有發(fā)生的，很多就是在發(fā)生月份補填上去。如果想正規(guī)是要每月修改，也可以和稅局說下看是提交說明改當月還是按月改。因為不影響稅金，稅局好商量
2020 05/11 08:55
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