問(wèn)題已解決

我們是一家餐飲公司，經(jīng)營(yíng)一家食堂，食堂人工是外包給另外一家餐飲公司的，每個(gè)月我們支付管理費(fèi)用，對(duì)方給我們開(kāi)的專票，明細(xì)是餐飲服務(wù)*管理服務(wù)費(fèi)，我們可不可以抵扣

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/09 16:43
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，管理服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
2019 12/09 17:03
84785010
2019 12/09 17:23
但是他的大類開(kāi)的餐飲服務(wù)，明細(xì)是管理服務(wù)， 這樣可以抵扣嗎，不是說(shuō)餐飲服務(wù)不能抵扣嗎
立紅老師
2019 12/09 17:34
你好，不好意思，只關(guān)注管理服務(wù)費(fèi)了，如果大類是餐飲服務(wù)是不能抵扣的。
84785010
2019 12/10 08:10
啊那我這邊已經(jīng)抵扣幾個(gè)月了，怎么辦，那需要開(kāi)成什么才能抵扣呢
立紅老師
2019 12/10 08:17
你好，餐飲服務(wù)大類不能抵扣，如果已經(jīng)抵扣，作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785010
2019 12/10 08:22
那之前本來(lái)不交稅的現(xiàn)在變成要交稅，怎么辦呢，我可不可以交對(duì)方重新開(kāi)，我們這種形式服務(wù)外包的餐飲公司應(yīng)該開(kāi)哪種形式呢？
立紅老師
2019 12/10 08:28
你好，發(fā)票重開(kāi)應(yīng)具備一定的條件，開(kāi)具形式需要看對(duì)方的經(jīng)營(yíng)范圍以及是否和實(shí)際業(yè)務(wù)相符。，
84785010
2019 12/10 09:16
我們經(jīng)營(yíng)的一家食堂，包給另外一家公司，他們提供工作人員我們只負(fù)責(zé)管理，我們每個(gè)月給他們結(jié)算服務(wù)費(fèi)，這個(gè)要開(kāi)什么發(fā)票大類明細(xì)？
立紅老師
2019 12/10 09:49
你好，抱歉，沒(méi)有接觸過(guò)這樣的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，這個(gè)業(yè)務(wù)幫您回答不了。建議您可以就此問(wèn)題向其他老師進(jìn)行提問(wèn)。非常抱歉。
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